2023年度九三学社扬州市委员会部门预算公开信息公告

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

九三学社扬州市委机关是九三学社扬州市委会处理日常党派工作的常设机构，是市委会工作正常运转的枢纽，也是市委会与广大社员及社会各界，各方面联系桥梁。它担负着贯彻落实并组织实施九三学社中央、九三学社江苏省委、中共扬州市委及市政协等各项重大决策部署，交流信息、提供调研咨询和后勤、服务等重要职能。具体工作职责如下：

1．在中共扬州市委和九三学社江苏省委的领导下，实施上级组织和九三学社扬州市委的决议、决定，负责市委会各种会议的会务工作和文件起草工作。

2．参加中共扬州市委、市政府及各级人大、政协召开的各类会议，围绕经济建设和党的中心工作，开展调查研究工作，反映社情民意，写出调查研究报告和提案等，切实履行参政议政、民主监督的职能。

3．继承和发扬九三学社自我教育的优良传统，组织社员结合实际学习中国共产党系列重要讲话和会议精神；学习统一战线理论和建设有中国特色社会主义的理论。开展形势教育、国情教育、爱国主义和集体主义教育；开展中国共产党领导的多党合作和政治协商会，进行九三学社优良传统教育。

4．积极开展信息工作，收集、筛选、整理、上报有关社会信息，供有关领导和部门决策参考。

5．动员和组织各基层支社和广大社员，按照上级考核要求，就九三学社组织及社员参政议政、政治协商、民主监督及在本职岗位履职情况进行宣传报道。

6．组织和发动社员立足本职岗位，努力发挥党派人才优势，为我市城市建设和经济社会发展建功立业。

7．协助基层支社开展各项学习和活动，做好新社员发展和教育培训工作，推进后备干部队伍的建设，做好特约监察工作人员的推荐和联系工作。

8．关心社员的工作、学习和生活。做好协调关系，化解矛盾工作，调动广大社员及所联系的群众的积极性，维护社员的合法权益和合理要求。

9．加强机关思想作风、制度建设。组织市委机关干部努力学习党的方针政策和统战理论，学习业务，提高个人道德修养，热爱党派工作，努力完成九三学社中央、省委会和市委会下达的各项任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室和组织宣传处。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：九三学社扬州市委员会本级。

三、2023年度部门主要工作任务及目标

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是十四五规划承上启下的关键之年。社市委各项工作的指导思想和总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真学习贯彻九三学社十二大和中共二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻社省委、中共扬州市委重大决策部署，弘扬爱国、民主、科学优良传统，聚焦经济社会发展重大问题，扎实推进自身建设，认真履行参政党职能，不断开创九三工作新局面，为“强富美高”新扬州建设作出新的更大贡献。

一、进一步兴起学习宣传贯彻党的二十大精神的热潮，广泛凝聚政治共识

一是深化“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”主题教育，把活动中形成的好经验好做法用制度固化下来，进一步巩固和深化主题教育成果，把思想政治学习作为主委会、市委会、机关办公会和各类培训会议等的固定内容，不断坚定中国特色社会主义共同理想，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

二是突出红色主题，谋划开展配合活动。坚持把学习贯彻中共二十大、社十二大会议精神作为首要政治任务，认真学习、全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，领导班子带头学习宣讲会议精神，因地制宜开展各类学习活动，丰富学习教育活动形式，切实把广大社员的思想和行动统一到党中央决策部署上来，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

三是进一步推进思想政治建设和宣传报道力度。坚持爱国、民主、科学的优良传统，用好自身宣传平台资源，做好社刊、社市委网站和微信公众号的发布管理工作，进一步讲好中国共产党故事，讲好中国特色社会主义故事，讲好多党合作故事，做到内聚人心、外树形象。

二、聚焦建言资政核心能力提升，增强履职实效

一是围绕重点开展调研。重点围绕建设三个名城、放大“三都”品牌效应开展调研工作，突出选题的问题导向，把问题找准，把对策定实，创新方式，借助外脑，切实提高调研报告质量，不断提高参政议政的“精准度”和实效性，注重建言资政项目储备，树立主界别建言资政精品意识，努力通过高质量的参政议政成果展现九三学社的新作为。

二是完善参政议政机制。重点围绕“两会”重点提案、政协大会发言、政党协商重点调研课题，更好发挥各级人大代表、政协委员、骨干社员的作用，动员和整合多方力量，努力提高建言质量。将参政议政工作与其他履职方式相结合，创新与基层组织联合课题调研，努力推动各专委会进一步完善工作制度，创新活动方式，调动各专委会委员们的积极性和主动性。

三是加大信息工作力度。着力培育自己的“知名人士”，完善信息骨干“苗子库”，拓宽与信息骨干分享交流渠道，加大对信息骨干的培养和推介。完善调研课题备案和信息投稿登记制度，区分课题和打磨程度进行归类，整合相近课题作者的智力资源，掌握骨干和课题优势，以及人才成长进度。举办参政议政培训，建立微信工作群，促进帮带交流常态化，增加共识，聚智聚力，力争信息工作有大的进步。

四是持续擦亮服务品牌。整合内外资源，围绕五家“九三学社专家工作站”、“国际科学与和平周”、“同心基地”、“社区社会服务站”等项目，联系相关专家开展帮扶，进一步扩大范围、丰富内容，更好服务经济社会高质量发展。挖掘社会服务工作新的切入点，创新服务机制和模式，努力开创社会服务工作新局面。

三、加强自身全面建设，在服务中国式现代化和“强富美高”新扬州建设中展现更大的政治担当

一是加强社市委领导班子建设。充分发挥领导班子核心作用，深化政治交接，着眼社市委领导班子组建新的实际，加强社内规章制度的学习贯彻，总结运用好领导班子建设成功经验，建立健全民主集中制和岗位责任制，全面提高领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，切实加强领导班子的思想建设、制度建设和作风建设。

二是加强机关和专委会建设。坚持机关建设规范化，健全完善机关学习制度，加强机关干部各类学习培训，着力提升政治素养、业务能力，提高服务保障水平，进一步浓厚团结和谐、风清气正的干事创业氛围。加强各专委会自身建设，交任务压担子，支持和鼓励各专委会履行职能、开展活动，采取多种形式拓展交流学习渠道，不断增强组织的创造力和凝聚力，在加强团结协作中提升自身建设水平。

三是加强基层组织班子成员和新社员培训。要以基层组织组建换届为契机，加强基层组织建设，开展好基层组织活动，发挥领导班子成员“关键少数”作用。针对基层组织新任班子成员相对集中的实际，举办基层组织建设培训。注重素质，把握标准，在保证主界别优势的同时，还在经济等重点领域物色和发展优秀人才，使社员的界别分布更加适应参政党建设发展的需要。利用各类时机，组织社员参观见学，参加理论学习和履职能力提升等学习培训活动，不断提高他们的政治素养和履职水平。

2023年，我们面临的任务艰巨、标准要求高。让我们在九三学社江苏省委和中共扬州市委领导下，同心同力，敢于担当，善于创新，勇于争先，努力开创各项工作新局面，以优异的成绩为实现扬州高质量发展作出新的更大贡献！

第二部分

2023年度

九三学社扬州市委员会

部门预算表

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

九三学社扬州市委员会2023年度收入、支出预算总计234.34万元，与上年相比收、支预算总计各增加13.29万元，增长6.01%。

其中：

（一）收入预算总计234.34万元。包括：

1．本年收入合计234.34万元。

（1）一般公共预算拨款收入234.34万元，与上年相比增加13.29万元，增长6.01%。主要原因是人员、公用以及项目经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计234.34万元。包括：

1．本年支出合计234.34万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出167.33万元，主要用于人员、公用和项目经费的支出。与上年相比减少4.3万元，减少2.51%。主要原因是人员经费减少。

（2）教育支出（类）支出2.85万元，主要用于召开和参加培训班费用。与上年预算数相同。

（3）社会保障和就业支出（类）支出18.68万元，主要用于人员的基本养老保险、职业年金以及医疗保险的费用。与上年相比增加18.68万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年基本养老保险、职业年金以及医疗保险纳入人员支出。

（4）住房保障支出（类）支出45.48万元，主要用于人员的住房公积金、提租补贴以及购房补贴等费用。与上年相比减少1.09万元，减少2.34%。主要原因是住房公积金、购房补贴减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

九三学社扬州市委员会2023年收入预算合计234.34万元，包括本年收入234.34万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入234.34万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

九三学社扬州市委员会2023年支出预算合计234.34万元，其中：

基本支出199.34万元，占85.06%；

项目支出35万元，占14.94%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

九三学社扬州市委员会2023年度财政拨款收、支总预算234.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加13.29万元，增长6.01%。主要原因是人员、公用以及项目费用的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

九三学社扬州市委员会2023年财政拨款预算支出234.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.29万元，增长6.01%。主要原因是人员、公用以及项目费用的增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出135.18万元，与上年相比减少7.55万元，减少5.29%。主要原因是人员经费减少。

2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出32.15万元，与上年相比增加3.25万元，增长11.25%。主要原因是项目经费增加。

（二）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）支出2.85万元，与上年预算数相同。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.45万元，与上年相比增加12.45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年基本养老保险纳入人员支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6.23万元，与上年相比增加6.23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2022年职业年金纳入人员支出。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.81万元，与上年相比减少0.67万元，减少4.97%。主要原因是住房公积金减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出14万元，与上年相比增加0.14万元，增长1.01%。主要原因是退休人员提租补贴增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出18.67万元，与上年相比减少0.56万元，减少2.91%。主要原因是购房补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

九三学社扬州市委员会2023年度财政拨款基本支出预算199.34万元，其中：

（一）人员经费184.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

九三学社扬州市委员会2023年一般公共预算财政拨款支出预算234.34万元，与上年相比增加13.29万元，增长6.01%。主要原因是人员、公用以及项目经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

九三学社扬州市委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算199.34万元，其中：

（一）人员经费184.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

九三学社扬州市委员会2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.82万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.82万元，与上年预算数相同。

九三学社扬州市委员会2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.38万元，与上年预算数相同。

九三学社扬州市委员会2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.85万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

九三学社扬州市委员会2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

九三学社扬州市委员会2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.74万元。与上年相比增加0.35万元，增长1.9%。主要原因是人员经费增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额4.33万元，其中：拟采购货物支出0.45万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出3.88万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金234.34万元；本部门共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计35万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为14.93%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。